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纳税筹划新思路及50个财税疑难问题处理

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课程内容

深入了解财税政策,掌握纳税筹划的新思路,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经营和管理企业。合规处理常见的财税热点问题

课程亮点
  • 实操落地案例教学

  • 贴合日常财务工作

  • 提升财税管理价值

适用人群
  • 财务总监、财务经理、财务主管

  • 从事相关财务服务人员

目标收获

全面掌握纳税筹划思路,提升税务筹划思考力,合理合规降低税务成本,规划业务模式,规避税务风险,迅速把握分析问题的思路和解决途径,将企业财税风险消灭在萌芽之中。

课程介绍

课程主题:企业纳税筹划新思路及全运营周期中50个财税热点、难点问题

课程介绍:

近年来,税收政策层出不穷,全电发票开票试点已经逐步推开,金税四期也已经基本开发完成,税收征管环境更加严格,对企业的税务管理工作带来了全新的挑战。我们财务人员想要节税,需要深入了解财税政策,掌握纳税筹划的新思路,更新税收观念,提高税收管理水平,学会用税收手段经营和管理企业。同时需要了解企业常见的财税热点问题,通过分析企业全运营周期中50个财税热点问题及丰富的案例详解税务风险,给大家提供如何合规处理财税问题、防范税收风险及纳税筹划的技巧和思路!

课程收益:

思路梳理:全面掌握纳税筹划思路,提升税务筹划思考力,合理合规降低税务成本;

提升价值:从企业整体经营和发展战略高度,规划业务模式,规避税务风险;

实例操作:借鉴实际案例,使企业财务掌握分析问题的基本技能,也紧扣当下热点,迅速把握分析问题的思路和解决途径,将企业财税风险消灭在萌芽之中。

课程对象:

企业财务总监、财务经理、财务主管、从事相关财务服务人员;

师资介绍:

赵小红,注册会计师,注册税务师;

多次在中国税务报发表财税文章,并被各税局微信公众号转载;

20年以上财税工作经验,培训内容贴近企业实际,剖析财税问题的底层逻辑,案例丰富,讲课风格幽默风趣、互动性强,深受会计朋友和企业家的喜欢。

课程内容:

一、纳税筹划思路分享

案例分析:企业刚挂牌就马上分红4个亿,省税1亿的秘诀!

1、什么是纳税筹划?

2、纳税筹划的特征?

3、纳税筹划的原理和方法

(1)利用纳税人身份筹划法

(2)税基筹划法:税基推迟实现和税基提前实现

(3)税率筹划法

二、如何利用税收政策做好纳税筹划?

案例分析:如何巧妙化解『专用』,把不能抵扣的进项税额转化为可以抵扣的?

1、加计抵减政策解析与纳税筹划案例

2、设备、器具扣除一次性税前扣除政策与纳税筹划案例

3、如何正确理解违约金政策

4、租金收入的税收规定与纳税筹划

5、同样的业务下,不同的处理方式,对税收的影响;

6、如何用足业务招待费扣除限额?

7、房产税纳税筹划思路分享

8、企业聘用员工的纳税筹划思路分享

9、个税筹划案例

三、纳税筹划前置,合同节税与股权架构节税案例分享

案例分析:合同稍加注意,节税100万元,是如何做到的?

1、案例解析:过度筹划补税2.1亿元,原因何在?

2、案例解析:不同税率下,成本差异,对所得税的影响;

3、案例解析:如何利用合同改变增值税纳税义务时间?

4、如何利用商业模式的改变节税?

5、带人和不带人的合同,纳税大不同!

6、进项不足筹划案例

7、如何利用合同的改变,把不可抵扣的进项变为可以抵扣的!

8、合同签订好,印花税也能少交?

9、利用股权架构节税案例分享

四、企业成立之初常见的财税问题

1、成立公司形式的选择(有限责任公司、股份有限公司、个体户、合伙企业、个人独资企业)

2、自然人直接架构和持股公司架构的优劣势比较

3、公司关系选择的三大诀窍?(法律、经营、税收、其他)

4、企业成立之初的税收筹划要点(母子公司、总分公司的选择等)

5、先成立公司和先建厂房的纳税有什么不同?

6、新成立的企业什么时候建账?没有及时建账的风险?成立之初,没有收入,还需要报税吗?

7、认缴制下,公司的注册资本是越大越好吗?

8、公司营业执照注册资本100万,假设公司股东在公司成立之初先期投入了20万,账务处理不当会有什么风险?

五、企业正常经营中常见的财税问题

9、公司新成立,从小规模纳税人那租的房子,取得发票需要注意什么吗?

10、企业租的办公室准备装修,发生的支出计入什么科目?取得的发票应注意什么事项?租赁的房产,谁缴纳房产税?

11、企业从自然人那里租来的房子,个人都要交什么税?自然人是否可以享受“六税两费”50%减免?企业为自然人承担的相关税费能税前扣除吗?

12、房屋装修完毕后,房东违反合同,不再租赁该房屋,公司收到了1万元违约金是否属于价外费用缴纳增值税?

13、企业向员工租车,都有需要注意的事项?

14、关于私车公用,税局的规定是怎样的?

15、关于借款,利息结算单能否作为税前扣除凭证?发生贷款利息支出,能收取增值税专用发票用来抵扣吗?关于借款,有什么需要注意的事项吗?

16、固定资产的入账标准是多少?我们公司刚买了一批办公用家具,单位成本不高,但是总价值比较高,需要入固定资产吗?固定资产计提折旧时可以不留净残值吗?如何巧记固定资产折旧年限?

17、固定资产的税会差异如何体现?

18、公司购买固定资产,如何巧妙化解『专用』?

19、公司买车注意事项?

20、公司销售旧的小汽车怎么做账?

21、销售旧固定资产、旧货、旧物品,适用不同税率的十种情形!

22、公司为职工发放的通讯费、如何税前扣除?

23、举例说明增值税纳税义务时间是如何规定的?

24、什么是“非正常损失”,对于“非正常损失”,增值税和企业所得税有什么不同?

25、案例解析,如何通过规范会计账务处理,少交税?

26、年会员工抽奖得到的平板电脑按偶然所得交个税吗?

27、购买购物卡,赠送客户和发给员工需要注意的事项?

28、劳保属于职工福利吗?可以抵扣进项吗?交个税吗?

29、午餐费与误餐费哪个需要交个税?有什么不同?

30、旅行社给我们开的代订机票的发票,这个是不是能抵扣进项?

31、政府补助缴纳增值税吗?是不征税收入吗?不征税收入真的合适吗?

32、案例解析:易混淆增值税税目辨析

33、实务中,对于印花税缴纳,常见的误区有哪些?

34、“无租使用”和“免租期”的合同,那个是对出租方不利的?

35、什么是虚开发票?超出范围是否是虚开发票?“先卖后买”属于虚开吗?虚开普票有风险吗?税局是如何判断虚开发票的?

36、企业所得税前扣除的合法有效凭证包括哪些?

37、哪些业务无需发票即可税前扣除?

38、大额咨询费,税局会关注哪些?

39、业务招待费如何正确的入账?如何用足业务招待费扣除限额?

40、股权转让如何能少交税?

六、企业注销时常见的财税问题

41、企业注销前的财税处理

42、案例解析:企业所得税清算所得的规定

43、案例解析:企业注销前的个人所得税处理

44、公司注销时将剩余货物怎么处理?

45、公司注销的时候,账面显示有50万的存货,但仓库存货很少远远不到50万,该怎么办?

46、公司注销,有留抵税额能退税吗?不能退的话有没有好的解决办法?

47、企业注销时,有未分配利润,自然人股东需要缴纳个人所得税吗?

48、我司满足小型微利企业的条件,注销清算所得能否继续享受小型微利企业优惠政策呢?

49、认缴制的公司注销,股东是否要补齐注册资金?

50、注册公司容易,注销难,许多人计算成本后直接放弃。放任不管的后果是什么?

主办单位: 中财联集团、和锦咨询、海盛教育

时间地址: 2023年5月25-26日 成都峨眉雪芽大酒店

报名咨询: 热线:028-87589927 许老师 13551253849(微信)

收费标准:

1、财税会员人次抵扣或年卡抵扣;

2、本次收费:¥1980 元/人(培训、场地、资料及咨询费);

3、更多服务及优惠标准请咨询我单位会员服务中心;

服务项目:财税培训服务(会员制)、财税咨询顾问服务、企业定制内训服务;纳税筹划; 资产重组;人力资源服务;劳务派遣;企业融资;职称培训服务 (初中高级会计师,税务师,CPA,经济师);专业能力认证: 管理会计师、国际会计师等。

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机构评分

环境:4.0师资:4.0服务:4.0效果:4.0

公示信息

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