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税务筹划专业系统班

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课程内容

学习税收筹划能够站在企业战略管理角度了解企业涉税风险控制和节税原理，学会深入解读税法与应用税法来分析纳税人涉税问题，并进行筹划的能力，初步掌握税收筹划的理念、方法与技巧

课程亮点

  • 政策实时时效

  • 经典操作案例教学

  • 专家咨询式互动学习

适用人群

  • 企事业单位法人、董事长、财务总监、总会

  • 财务部长、财务总管、财务经理、成本总监

  • 会计经理、税务经理、财务部、审计部等部门

目标收获

★掌握纳税筹划业务操作流程及企业内部纳税筹划主要方法 ★掌握企业战略决策中的税务管理与纳税筹划方法 ★掌握常见税种的纳税筹划方案 ★了解纳税筹划的相关知识和技术手段

课程介绍

[课程特色]

掌握国家税收最新政策，更新税收观念提高税收管理水平，教您用税收手段经验及管理企业；基于传统的“税收筹划”理论的工作方法已经远不能适应新的税务征管形式发展：如何在战略高度上看待税务管理？如何以老板观念看待纳税工作？如何从税务局角度看待纳税方法？

本系统课程教会你如何象专家一样办税：

1、全面提升税务税筹专业实操技能和职业判断能力，解决税务风险和纳税失误的各种问题，真正掌握财税管理“领导力” ！

2、解迷税务规则，驱散笼罩在企业税务风险之上的误解与成见，构建“企业税务安全保障体系”！！

3、申报《全国注册高级税务筹划师》专业资格认证，学完后有专业能力证明!

【课程模块】（教你像专家一样办税，详细课程内容请咨询主办单位）

本课程包含《税务筹划》专业教材，《税务规则》辅助教材

必修板块

模块一 税务筹划理论基础

1、税务筹划的概念和意义   

税务筹划的基本特征、原则 税务筹划的相关概念区别 税务筹划的风险与成本  

税务筹划的基本思想、基本方法 税务筹划实现目的

实施税务筹划的前提条件和基本步骤    

2、税务筹划的基础知识

税务登记 账本凭证管理 发票管理 纳税申报 税收减免管理 

3、税务筹划报告的编制方法       

模块二 分税种税务筹划设计

1、增值税筹划的方案设计

企业分立与合并的税务筹划 日常经营业务的税务筹划 

利用税收优惠政策的税务筹划       

2、企业所得税筹划的方案设计 

企业纳税义务的筹划 纳税期限的税务筹划设计

收入总额的税务筹划 准予扣除项目的税务筹划        

财务成果与分配的税务筹划设计 利用税收优惠政策的税务筹划     

所得税预缴的实务筹划 

3、土地增值税及房地产税的筹划 

4、个人所得税筹划方案设计

个人所得税纳税人身份的筹划 工资薪金的税务筹划 

劳务报酬的税务筹划 个人其他所得的税务筹划 利用税收优惠政策的税筹

5、进出口税的筹划设计       

6、小税种的筹划（消费税、资源税、车船使用税、印花税、契税）  

模块三 企业日常业务的税务筹划设计 

1、企业购销活动的税筹 2、企业汇总纳税的税务筹划        

3、企业利益分配的税务筹划

模块四 企业设立和重建的税务筹划设计

1、企业性质的选择 2、企业组织形式税筹 3、企业注册地点税筹 

企业投资税筹 5、企业重组税筹 

选修板块

1、2021企业税务稽查风险防范与应对

2、涉税商业模式与涉税内控管理（实战沙盘模拟训练）

3、企业必须知道的税务明规则与潜规则

4、业财融合-企业全面预算管理及内部控制、企业财务报表及数据分析

5、其他我单位每月同步课程可选修


模块五 企业筹资的税务筹划

1、负债筹资的税务筹划 2、权益筹资的筹划 3、企业自融资的税务筹划

模块六 当前税政企业税务规划及筹划

1、最新税收政策汇总及企业税务调整 2、企业涉税常见的热点争议问题

3、社保入税后疑难问题处理及应对 4、纳税管理与风险管控关键点

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